Wersja darmowa zawiera znak wodny na podglądzie. Wklej kod dostępu, aby pobrać czysty dokument i odblokować plik Word (.doc).
Zalecane sformułowanie straszaka przedsądowego.
Miejscowość: Gdańsk, dnia 2023-10-15 r.
|
Wierzyciel: Firma Usługowa XYZ Jan Kowalski ul. Morska 12, 80-001 Gdańsk NIP: 1234567890 |
Dłużnik: Januszex Sp. z o.o. ul. Polna 5, 00-002 Warszawa |
Działając we własnym imieniu, wzywam Państwa do zapłaty zaległej kwoty w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zadłużenie wynika z tytułu: niezapłaconej faktury VAT nr 12/2023 z dnia 10.09.2023 r.
Żądaną kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania, na poniższy rachunek bankowy:
12 3456 7890 0000 0000 1234 5678
Informuję, że w przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego. Zastrzegam również prawo do wpisania zadłużenia do Krajowego Rejestru Długów.
|
........................................................ Czytelny podpis Wierzyciela |
Ostatnie wezwanie do zapłaty to często najskuteczniejszy, najszybszy i najtańszy sposób na zmotywowanie dłużnika do uregulowania należności. Wielu kontrahentów po prostu zapomina o fakturach w natłoku spraw, a oficjalne, profesjonalnie przygotowane pismo z wyznaczeniem ostatecznego terminu płatności potrafi zdziałać więcej niż dziesiątki ponaglających telefonów i e-maili.
Aby wezwanie było skuteczne (i spełniało wymogi formalne, gdyby sprawa ostatecznie trafiła do e-sądu), musi precyzyjnie wskazywać strony, dokładną kwotę do zapłaty (z wyodrębnieniem ewentualnych odsetek), tytuł z jakiego wynika dług (np. numer faktury, data umowy) oraz numer rachunku bankowego. Nasz generator automatycznie dba o umieszczenie wszystkich tych elementów w dokumencie.
Pamiętaj o dodaniu "ostrzeżenia" o dalszych krokach. Wspomnienie o skierowaniu sprawy na drogę sądową, nałożeniu kosztów windykacji czy wpisaniu nierzetelnego kontrahenta do rejestrów dłużników (KRD, BIG InfoMonitor) działa jako bardzo silny motywator dla opieszałych klientów. Wydrukowane i podpisane pismo należy wysłać do dłużnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. "żółta karteczka").
Prawo nie precyzuje dokładnej liczby dni, jednak przyjmuje się, że termin musi być "odpowiedni". W relacjach B2B (między firmami) często stosuje się termin 7-dniowy od momentu doręczenia pisma. W przypadku dłużników będących konsumentami, bezpieczniej i rozsądniej jest wyznaczyć termin 14-dniowy, dając im czas na ewentualne zgromadzenie środków.
Nie ma problemu. Wpisz całkowitą, zsumowaną kwotę zadłużenia w polu "Kwota zadłużenia", a w polu "Z jakiego tytułu powstał dług" wymień po przecinku wszystkie numery faktur lub daty zawartych umów. Możesz również użyć sformułowania "niezapłaconych faktur wyszczególnionych w załączonym zestawieniu" i dołączyć zestawienie do listu.
Tak, jeśli dłużnik spóźnia się z płatnością, z mocy prawa przysługują Ci odsetki za opóźnienie (ustawowe lub ustalone w umowie) oraz – w przypadku relacji B2B – rekompensata za koszty odzyskiwania należności (tzw. 40 euro). Możesz wspomnieć o odsetkach w polu z opisem tytułu długu lub uwzględnić je we własnych postanowieniach na dole pisma.
To, co wpisujesz w generatorach, zostaje u Ciebie (w przeglądarce). Nie wysyłamy tego do NASA, ZUS-u ani teściowej. Ciasteczka mamy tylko techniczne, żeby strona nie padła.
